一、2016年度部門預算編制說明
二、2016年度部門預算表（詳見附表）
1、2016年度收支預算總表
2、2016年度支出預算分類匯總表
3、2016年度支出預算總表
4、2016年度項目支出預算總表
青海大學2016年部門預算編制說明
一、基本情況
（一）所屬單位
青海大學是省財政一級預算撥款事業(yè)單位，下設獨立二級預算事業(yè)單位4個，其中：全額補助事業(yè)單位1個，即青海大學附屬中學，基數(shù)加增長補助事業(yè)單位3個，包括：青海大學（校本級）、青海省農(nóng)林科學院、青海省畜牧獸醫(yī)科學院。
（二）人員構(gòu)成
事業(yè)編制2366個，實有在職職工2190人，離休職工41人，退休職工1199人。
二、收支預算總表說明
按照預算管理有關規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指學校為保障其部門正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；專項支出是指學校為完成特定的教學、科研、管理工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出，如重點學科及實驗室建設、大學生思想政治教育經(jīng)費等項目支出。
（一）收入情況
青海大學2016年度預算總收入40794.07萬元，比上年增加2306.41萬元，增長5.99%，增長的主要原因是人員增資撥款。其中：一般預算財政補助收入29133.93萬元，事業(yè)收入（教育收費收入）9600.00萬元，其他收入2060.14萬元。
（二）支出情況
1、2016年度支出預算40794.07萬元。比上年增加2306.41萬元，增長5.99%，增長的主要原因是人員經(jīng)費支出。其中：
基本支出34642.07萬元，包括：人員經(jīng)費支出28892.94萬元，公用經(jīng)費支出5749.13萬元；專項支出6152.00萬元。
2、支出按功能分類科目：教育支出26209.36萬元，科學技術(shù)支出5763.35萬元，社會保障和就業(yè)支出6242.54萬元，住房保障支出2183.36萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出395.46萬元。
3、支出按經(jīng)濟分類科目：工資福利支出23697.30萬元，商品和服務支出9451.13萬元，對個人和家庭補助支出5195.64萬元，其他支出2000.00萬元，其他資本性支出450.00萬元。
三、支出預算分類匯總表說明
本表按資金來源、功能分類科目編制，反映青海大學2016年度預算中所有支出的總體情況。
（一）資金來源
青海大學資金來源主要有：一般預算財政補助收入、上級補助收入、事業(yè)收入（教育收費收入）、其他收入。
（二）支出科目（支出功能分類科目）
教育支出，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通高等教育、普通高中教育等方面的支出。
社會保障和就業(yè)，是指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括離休人員工資、撫恤、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等方面的支出。
科學技術(shù)支出，是指反映政府科學技術(shù)研究方面的支出，包括自然科學研究、應用研究等方面的支出。
住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照國家政策為職工發(fā)放的住房公積金等支出。
四、支出預算總表說明
本表按功能分類科目編制，反映青海大學2016年度預算中所有支出用于基本支出和項目支出的總體情況。其中前三項（表中2-4列）反映基本支出預算安排情況。
五、項目支出預算總表說明
本表按功能分類科目和資金來源編制，反映青海大學2016年度預算中為完成特定的教學、科研、管理工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出預算安排情況。