公開目錄
第一部分 青海大學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 青海大學(xué)2012年度部門決算表
一、青海大學(xué)2012年收支決算總表
二、青海大學(xué)2012年支出決算分類匯總表
三、青海大學(xué)2012年支出決算總表
四、青海大學(xué)2012年項(xiàng)目支出決算表
第三部分 青海大學(xué)2012年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 青海大學(xué)概況
一、 主要職能
按照省部共建、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)的要求，立足青藏高原，服務(wù)青海，面向全國(guó)；以人才培養(yǎng)為核心，開展科學(xué)研究和社會(huì)服務(wù)；以本科教育為主體、大力發(fā)展研究生教育，積極發(fā)展留學(xué)生教育，鞏固繼續(xù)教育；以工、農(nóng)、醫(yī)、管學(xué)科為主，其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展，重點(diǎn)辦好特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科；培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、實(shí)踐能力的高素質(zhì)應(yīng)用型人才；建成青海創(chuàng)新人才培養(yǎng)的重要基地和科技服務(wù)的重要基地，成為高水平、有特色的西部一流、國(guó)內(nèi)知名的教學(xué)研究型綜合性大學(xué)。
青海大學(xué)是青海省內(nèi)唯一一所以工、農(nóng)、醫(yī)、管四大學(xué)科為主干，其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的地方綜合性大學(xué)；是教育部和青海省人民政府共同建設(shè)、清華大學(xué)等知名高校對(duì)口支援的國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2002年順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估；2003年實(shí)現(xiàn)農(nóng)科類碩士點(diǎn)零的突破；2004年成為省部共建高校；2006年成為博士學(xué)位授予權(quán)單位；2007年在本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲得“優(yōu)秀”；2008年進(jìn)入“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)的行列；2010年實(shí)現(xiàn)了一本招生全覆蓋，獲準(zhǔn)兩個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地；2011年獲準(zhǔn)兩個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科；2012年順利通過(guò)了“211工程”三期建設(shè)國(guó)家驗(yàn)收，入選中西部高校提升綜合實(shí)力計(jì)劃。這些具有標(biāo)志性和歷史性成果，填補(bǔ)了青海高等教育的空白，具有里程碑式的意義。
二、 部門決算單位構(gòu)成
2012年度決算單位4個(gè)。二級(jí)財(cái)務(wù)核算單位10個(gè)（詳情見附表）。
學(xué)校實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分級(jí)核算”的財(cái)務(wù)管理體制。大學(xué)設(shè)立計(jì)劃財(cái)務(wù)處，在學(xué)校的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)全校的財(cái)務(wù)管理及校本部會(huì)計(jì)核算工作，各分院下設(shè)獨(dú)立的財(cái)務(wù)處（科）室，負(fù)責(zé)對(duì)本單位財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)健全，會(huì)計(jì)人員配備齊全。
2012年末，年末人數(shù)3330人，其中在職人員2247人，離休人員51人，退休人員1032人。
附表：青海大學(xué)所屬財(cái)務(wù)核算單位情況表
| 序 號(hào) |
單位名稱 |
| 青海大學(xué) |
|
| 一 |
青海大學(xué)校本級(jí) |
| 1 |
校本部（含校機(jī)關(guān)、直屬院系） |
| 2 |
農(nóng)牧學(xué)院 |
| 3 |
化工學(xué)院 |
| 4 |
醫(yī)學(xué)院 |
| 5 |
財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 6 |
成教學(xué)院 |
| 7 |
后勤服務(wù)中心 |
| 二 |
附屬中學(xué) |
| 三 |
農(nóng)林科學(xué)院 |
| 四 |
畜牧獸醫(yī)科學(xué)院 |
第二部分 青海大學(xué)2012年度部門決算表
一、青海大學(xué)2012年收支決算總表（見表1）
二、青海大學(xué)2012年支出決算分類匯總表（見表2）
三、青海大學(xué)2012年支出決算總表（見表3）
四、青海大學(xué)2012年項(xiàng)目支出決算表（見表4）
第三部分 青海大學(xué)2012年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2012年度部門決算收支情況總體說(shuō)明
青海大學(xué)2012年度收入總決算53793萬(wàn)元，比2011年減少18853萬(wàn)元。主要原因是： 2011年收入中包含化解貸款專項(xiàng)27616萬(wàn)元，2012年增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3334萬(wàn)元，其余為人員經(jīng)費(fèi)增加部分。青海大學(xué)2012年度支出總決算50109萬(wàn)元，比2011年減少25423萬(wàn)元。主要原因是： 2011年支出中包含化解貸款專項(xiàng)27616萬(wàn)元，其余部分為人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加因素。其中：
（一）收入總計(jì)53793萬(wàn)元，資金來(lái)源總計(jì)68435萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13226萬(wàn)元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1416萬(wàn)元）。包括：
1、財(cái)政撥款收入38717萬(wàn)元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3、事業(yè)收入8948萬(wàn)元，為開展教學(xué)和科研業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。其中教育收費(fèi)8740萬(wàn)元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5、下級(jí)單位上繳收入0萬(wàn)元。
6、其他收入6127萬(wàn)元，其中：非本級(jí)財(cái)政撥款5167萬(wàn)元。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1416萬(wàn)元。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13226萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，主要是財(cái)政撥款專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）支出總計(jì)50109萬(wàn)元。包括：
1、教育（類）支出34673萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)及所屬院校教學(xué)等方面的支出。
2、科學(xué)技術(shù)（類）支出8288萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)所屬農(nóng)林科學(xué)院、畜牧獸醫(yī)科學(xué)院等科研單位社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究及改善科技條件等方面的支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出5545萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4、農(nóng)林水務(wù)支出135萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)所屬農(nóng)林科學(xué)院、畜牧獸醫(yī)科學(xué)院等科研單位農(nóng)林水務(wù)研究等方面的支出。
5、住房保障支出(類)支出1466萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金方面的支出。
6、結(jié)轉(zhuǎn)下年15360萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、 關(guān)于2012年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。2012年度財(cái)政撥款支出37507萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的75%。2012年決算數(shù)比2011年減少22121萬(wàn)元。主要原因：一是2011年財(cái)政支出中含化解貸款支出27616萬(wàn)元；二是2012年專項(xiàng)支出增加4739萬(wàn)元，三是其余部分為2012年增加人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2012年財(cái)政撥款用于以下方面：教育（類）支出26474萬(wàn)元，占71%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3886萬(wàn)元，占10%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出5545萬(wàn)元，占15%；農(nóng)林水務(wù)支出135萬(wàn)元；住房保障支出（類）支出1466萬(wàn)元，占4%。
第四部分 名稱解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指直屬上級(jí)部門撥付資金。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)教育(類)高等教育(款):指青海大學(xué)所屬教學(xué)院系部用于教學(xué)等方面的支出。
(十)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。
（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。
(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)
1、住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2、購(gòu)房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
(十三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(十四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。