青海大學(xué)2013年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 青海大學(xué)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 青海大學(xué)2013年度部門決算表
一、青海大學(xué)2013年收支決算總表
二、青海大學(xué)2013年支出決算分類匯總表
三、青海大學(xué)2013年支出決算總表
四、青海大學(xué)部門2013年項(xiàng)目支出決算表
第三部分 青海大學(xué)2013年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
青海大學(xué)2013年度部門決算說(shuō)明
第一部分 青海大學(xué)概況
一、 主要職能
青海大學(xué)是青海省唯一一所以工、農(nóng)、醫(yī)、管四大學(xué)科為主，其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的地方綜合性大學(xué)，是省部共建和清華大學(xué)等高校對(duì)口支援的國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)，2012年入選“中西部高等學(xué)校提升綜合實(shí)力工程”高校。學(xué)校設(shè)置的學(xué)科和專業(yè)與青海四大支柱產(chǎn)業(yè)和十大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，并在三江源生態(tài)環(huán)境與草地畜牧業(yè)、青藏高原冷涼作物遺傳育種、鹽湖化工、高原醫(yī)學(xué)、藏醫(yī)藥學(xué)繼承與創(chuàng)新研究等方面形成了獨(dú)有的學(xué)科優(yōu)勢(shì)和辦學(xué)特色，培養(yǎng)了一大批應(yīng)用型人才，為青海經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)
二、 部門決算單位構(gòu)成
青海大學(xué)2013年度決算編制范圍獨(dú)立核算單位共4個(gè)：包括一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)（詳情見(jiàn)附表）。各級(jí)單位年末核定編制人數(shù)2347人，實(shí)有人數(shù)3444人，其中在職人員2246人，離休人員47人，退休人員1046人，其他人員遺屬105人。
附表：青海大學(xué)二級(jí)預(yù)算單位情況表
| 序 號(hào) |
單位名稱 |
| 1 |
青海大學(xué) |
| 2 |
青海省農(nóng)林科學(xué)院 |
| 3 |
青海省畜牧獸醫(yī)科學(xué)院 |
| 4 |
青海大學(xué)附屬中學(xué) |
第二部分 青海大學(xué)2013年度部門決算表
一、青海大學(xué)2013年收支決算總表（表1）
二、青海大學(xué)2013年支出決算分類匯總表（表2）
三、青海大學(xué)2013年支出決算總表（表3）
四、青海大學(xué)部門2013年項(xiàng)目支出決算表（表4）
第三部分青海大學(xué)2013年度部門決算情況說(shuō)明
一、收支情況總體說(shuō)明
青海大學(xué)2013年度收入總決算59912.70萬(wàn)元，比2012年增加6119.49萬(wàn)元。主要原因是：2013年財(cái)政加大了對(duì)我?；窘ㄔO(shè)投資和綜合提升計(jì)劃項(xiàng)目的投入。
（一）收入總計(jì)59912.70萬(wàn)元。包括：
1、財(cái)政撥款收入43733.68萬(wàn)元，為省財(cái)政當(dāng)年撥付資金。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入120萬(wàn)元，為省教育廳當(dāng)年撥付資金。
3、事業(yè)收入8832.11萬(wàn)元，為青海大學(xué)開(kāi)展教學(xué)及科研業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。其中：高等教育學(xué)費(fèi)收入8704萬(wàn)元為青海大學(xué)主要事業(yè)收入。
4、其他收入7226.91萬(wàn)元，其中非本級(jí)財(cái)政拔款的各類科研經(jīng)費(fèi)5152.33萬(wàn)元，其他成教學(xué)院聯(lián)合辦班、銀行存款利息等收入2074.59萬(wàn)元。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額51.54萬(wàn)元，為青海大學(xué)在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的資金。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15360.46萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，即包括財(cái)政撥款結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)60130.38萬(wàn)元。包括：
1、教育（類）支出41722.74萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)及所屬院校教學(xué)等方面的支出。
2、科學(xué)技術(shù)（類）支出8911.51萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)所屬科研單位青海省農(nóng)林科學(xué)院和青海省畜牧獸醫(yī)科學(xué)院兩院社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究及改善科技條件等科研方面的支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6474.18萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)離退休人員經(jīng)費(fèi)。
4、醫(yī)療衛(wèi)生(類) 支出39.01萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)醫(yī)療衛(wèi)生等方面的支出。
5、農(nóng)林水事務(wù)支出1393.91萬(wàn)元，主要用于青海大學(xué)承擔(dān)的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)、農(nóng)牧科技創(chuàng)新等方面的支出。
6、住房保障支出(類)支出1589.03萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為青海大學(xué)職工繳納的住房公積金。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年15008.61萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政拔款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算變化情況。2013年度財(cái)政撥款支出45013.18萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的74.86%。2013年決算數(shù)比2012年增加7505.95萬(wàn)元，主要原因：一是2013年支出中預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目增加支出；二是2013年加快支出進(jìn)度，尤其是加大專項(xiàng)資金支付力度從而增加支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款用于以下方面：教育（類）支出30962.25萬(wàn)元，占68.78%；科學(xué)技術(shù)（類）支出4554.80萬(wàn)元，占10.12%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6474.18萬(wàn)元，占14.38%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出39.01萬(wàn)元，占0.09%；農(nóng)業(yè)水務(wù)支出1393.91萬(wàn)元，占3.1%；住房保障支出（類）支出1589.03萬(wàn)元，占3.53%。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入：指上級(jí)主管部門（省教育廳）撥付資金。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)下級(jí)單位上繳收入：指所屬的事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)管收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)教育(類) 普通教育、職業(yè)教育 (款)
1、普通教育:指所屬高等學(xué)校用于教學(xué)等方面的支出。
2、職業(yè)教育:指所屬職業(yè)教育單位用于教學(xué)方面的支出。
（十)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)：指所屬科研單位用于社會(huì)公益研究、高技術(shù)研究籌方面的支出。
(十一)科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。
(十二)科學(xué)技術(shù)(類) 其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：指用于
科技業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)方面的支出。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
（1）行政單位離退休:指所屬行政單位實(shí)行歸口管理的離退休經(jīng)費(fèi)方面的支出。
（2）事業(yè)單位離退休:指用于所屬事業(yè)單位離退休方面的支出。
(十四)醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)
1、行業(yè)醫(yī)院:指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
2、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位用于重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置方面的支出。
(十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)
1、住房公積金:指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2、購(gòu)房補(bǔ)貼:指1998年住房分配貨幣化改革以后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
(十六)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(十七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十八)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。